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柳州市疾病预防控制中心2021年预算公开

来源:本站|日期: 2021-05-16|浏览:0|字体:T T T|打印本页

目 录

第一部分:柳州市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

  1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;

2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;

3、疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;

4、健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养监测与评价,提出干预策略与措施;

5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;

6、健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;

7、开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等;

8、对县区疾病预防控制机构进行业务指导。

二、机构设置情况

根据上述职责,柳州市疾病预防控制中心设 15 个内设机构:办公室、纪检与人事科、财务科、后勤保障与信息管理科、质量管理科、艾滋病防制所、慢性非传染性疾病防制与健康促进所(市健康教育所)、传染病防制所、免疫规划所、环境与学校卫生防制所、职业与放射卫生防制所、微生物和理化检验所、门诊部、结核病防制所(市结核病防治所) 、皮肤病防治所。

 

第二部分:柳州市疾病预防控制中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

上述报表详见附件。

 

第三部分:柳州市疾病预防控制中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算3703.33万元,同比减少1394.08万元,同比下降27.3%,收入包括:经费拨款(补助)3122.33万元,纳入预算管理的非税收入安排的资金495.50万元,上年结余收入85.5万元;支出包括:社会保障和就业支出534.31万,卫生健康支出2974.74万元,住房保障支出194.28万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算3703.33万元,同比减少1394.08万元,同比下降27.3%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款3617.83万元,占收入总预算97.7%,同比减少1479.58万元,同比下降29%。

(二)上年结余(结转)收入85.5万元,占收入总预算2.3%,同比增加85.5万元,同比增长100%。主要原因是上年没有将上年结余经费列入当年预算。

2021年收入预算总体减少主要是纳入预算管理的非税收入减少,减少的主要原因:政策性收费项目减少。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算3703.33万元,基本支出预算2744.23万元,占支出总预算的74.1%,同比增加574.83万元,同比增长26.5%。项目支出预算959.1万元,占支出总预算的25.9%,同比减少1968.91万元,同比下降67.2%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1.支出功能科目分类名称一:行政单位离退休19.24万元;占支出总预算0.52%,同比增加19.24万元,同比增加100%。主要原因是上年财政没有预算该项经费。

2.支出功能科目分类名称二:事业单位离退休126.51万元,占支出总预算3.42%,同比减少39.61万元,同比下降23.84%。主要原因是离休人员去世,至2021年已无离休人员,且退休人员去世人员比新增人员多。

 

           3.支出功能科目分类名称三:机关事业单位基本养老保险缴费支出259.04万元,占支出总预算7%,同比增加49.05万元,同比增长23.36%。主要原因是新进人员增加。

4.支出功能科目分类名称四:机关事业单位职业年金缴费支出129.52万元,占支出总预算3.5%,同比增加24.53万元,同比增长23.35%。主要原因是新进人员增加。

5.支出功能科目分类名称五:疾病预防控制机构2762.03万元,占支出总预算74.58%,同比减少1575.65万元,同比下降36.32%。主要原因是

6.支出功能科目分类名称六:事业单位医疗127.21万,占支出总预算3.4%,同比增加6.07万元,同比增长5%。

7.支出功能科目分类名称七:住房公积金194.28万元,占支出总预算5.2%,同比增加36.79万元,同比增长23.36%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2744.23万元,占一般公共预算拨款支出预算75.85%,同比增加574.82万元,同比增长26.5%。

2.项目支出预算873.6万元;占一般公共预算拨款支出总预算24.14%,同比减少2054.4万元,同比下降70.16%。

2021年支出预算总体减少主要是项目预算减少,减少的主要原因:政策性收费项目减少,疫苗接种及经营全部下放至城区,从业人员体检移交给医疗机构,支撑项目预算的非税收入预算大幅度减少,相应的成本性开支也减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算3703.33万元, 收入包括:收入来源一:经费拨款(补助)3122.33万元,收入来源二:纳入预算管理的非税收入安排的资金495.50万元,收入来源三:上年结余收入85.5万元;支出包括:行政单位离退休19.24万,事业单位离退休126.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出259.04万元,机关事业单位职业年金129.52万元,疾病预防控制机构2762.03万元,事业单位医疗127.21万元,其他卫生健康支出85.5万元,住房公积金194.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出3617.83万元,其中:基本支出2744.23万元,项目支出873.6万元,具体支出预算如下:

(一)行政单位离退休19.24万,全部为基本支出。主要用于退休公用经费。

(二)事业单位离退休126.51万元,全部为基本支出。主要用于退休生活补贴、退休补贴。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出259.04万元,全部为基本支出。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

(四)机关事业单位职业年金129.52万元,全部为基本支出。主要用于在职在编人员职业年金缴费支出。

(五)疾病预防控制机构2762.03万元,其中基本支出1888.43万元,项目支出873.6万元。基本支出中,人员经费1672.87万,公用经费215.56万元。主要用于疾病预防控制机构运转所必需的公用经费、业务经费、人员经费和成本性开支。

(六)事业单位医疗127.21万元,全部为基本支出。主要用于医疗保险等缴费支出。

            (七)住房公积金194.28万元,全部为基本支出。主要用于在职在编人员的公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出2744.23万元,其中:

(一)人员经费2509.43万元,主要包括:工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关失业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金,对个人和家庭补助支出的退休费。

(二)公用经费234.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.52万元,比2020 年预算3.5万元,同比增加1.02万元,同比增长29%。其中:

(一)因公出国(境)经费2021年无预算,上年也无预算。

(二)公务接待费2021年预算4.52万元,同比增加1.02万元,同比增长29%,增加原因:按照定额标准预算公务接待经费开支。 主要用于必需的公务接待开支。                                          

(三)公务用车购置及运行费2021年无预算,其中:

1.公务用车购置费2020年无预算,同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年无预算,同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排”。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算365.5万元,同比减少39.1万元,下降9.7%。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算95万元,占政府采购预算的26%,与上年持平。

分散采购预算270.5万元,占政府采购预算的74%,同比增加39.1万元,增长9.7%。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算280万元,通过上年结余安排采购支出预算85.5万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出135万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算135万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆14辆,车辆为本单位所有,全部为业务用车。

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2021年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出649.8万元。分别是:一般公用及业务经费,预算金额290.8万;专用材料项目,预算金额359万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

柳州市2021年单位预算公开表


 

                         预算单位:柳州市疾病预防控制中心

                                  2021年5月16日